Страница 8 из 10

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 11:22
Ялиса
Инна71 писал(а):Источник цитаты А расчет выплачивали в январе

расчет за декабрь? 91 счет. Расходы прошлых лет

Отправлено спустя 40 секунды:
Инна71 писал(а):Источник цитаты При расчете НДС из тарифа у меня сумма НДС получается меньше, чем фактические расходы на управление

переведите, пожалуйста и при чем тут управление и дворники

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 14:50
Инна71
Я имела ввиду, что мы уволили всех дворников 9 января, сделав им это день за свой счет. Т.е. они уже в этом году у нас не работали. Получается, что начисления компенсаций прошли январем 2017 года. Вроде и дворников уже нет, и деятельности нет, а расходы по ним есть. И вот все расчеты по дворникам(компенсации за отпуск и взносы я отнесла на 26 счет) На 20 не стала, чтоб выполнялось равенство 20 счет =90счету. И теперь смотрю, что из-за этих окончательных расчетов у меня вырос счет 26. И даже за квартал 26 счет (подразумеваем расходы на управление) превысили расходы на управление исчисленные по тарифу. Наверное отнесу на 91,02 счет, может придется налоговикам это как то объяснять. У меня первая декларация по НДС будет сейчас сдаваться. Боюсь жутко.

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 18:56
Ялиса
Инна71 писал(а):Источник цитаты (компенсации за отпуск и взносы я отнесла на 26 счет
крайне не верно. Дворники основной персонал, не управленческий. нечего им делать на 26счете. И 26 счетне применим. 91 сет- расходы прошлых лет

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунды:
Инна71 писал(а):Источник цитаты может придется налоговикам это как то объяснять.

никак. Бухгалтерский учет этого года, а налоговый прошлого.Это нормальная ситуация, вот только по правилам, эх, завтра скажу номер положения, до тех пор,пока вы не сдали баланс, то расходы прошлого года, даже если расчеты и документы поступили к вам позже 31 декабря, отражаются, в нашем случае 31 декабря 2016 года, в расходах того года, к которому относятся. Переделайте налоговый учет,в частности налог на прибыль и 6 ндфл, раздел 1. и к 2 ндфл это тоже доходы 2016 года.
Инна71 писал(а):Источник цитаты И даже за квартал 26 счет (подразумеваем расходы на управление) превысили расходы на управление исчисленные по тарифу

тоже не смертельно, может быть. Расчет то по году с населением.
Что вы на 26 относите?

Отправлено спустя 32 секунды:
Инна71 писал(а):Источник цитаты Боюсь жутко

нечего боятся. корректировки никто не отменял. Разберемся

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 19:37
Olga Z
Помогите разобраться !!! с 01.01.2017 в расходы на содержание МКД входин ОДН на содержание общедомового имущества. Нам РСО выставляет счета на общую сумму потребления КУ в МКД. Как вычислить из этой суммы ОДН на содержание и распостраняется на ОДН льгота по НДС по ст 149.(У нас раздельный учет по НДС КУ освобождаются от НДС, содержание МКД 18%)

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 19:55
Ялиса
Olga Z писал(а):Источник цитаты Как вычислить из этой суммы ОДН на содержани

разделяем. ваши технари и должны разделелить

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Olga Z писал(а):Источник цитаты и распространяется на ОДН льгота по НДС по ст 149

распространяется. куплено по цене поставщика, по постановлениям правительства и по льготе нк рф - это жилищная услуга.
И не паникуем

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:
Olga Z писал(а):Источник цитаты У нас раздельный учет по НДС КУ освобождаются от НДС, содержание МКД 18%

а это и есть содержание жилья.его облагаем, в вашем случае. Разделяем и облагаем содержание жилья, не облагаем КУ
Спокойствие, только спокойствие. Карлосон . Учим матчасть

Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Olga Z писал(а):Источник цитаты Нам РСО выставляет счета на общую сумму потребления КУ в МКД

либо напрягаем рсо в расчетах, либо своих своих технарей

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 24 апр 2017, 20:47
Инна71
Ялиса писал(а):Источник цитаты Что вы на 26 относите?

Я на 26 счет отношу зарплату бухгалтерии, директора, налоги, прочие (канцелярка, содержание офисной техники, аренда офиса). Рабочие никаких нет с 09.01.2017. Спасибо Вам, Ялиса, за советы.

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 10 май 2017, 11:05
ivanello
Ялиса, подскажите и мне пож-та. Колеблюсь насчет применения этой льготы. Правильно ли я мыслю:
Начислено жителям за месяц 5000 руб. (начислен только СИР, от льготы по коммуналке я отказываюсь)
Затраты по поставщикам за месяц 3000 руб. (лифты, мусор, клининг)
В итоге в конце месяца я выписываю счет фактуру на 3000 без НДС и на оставшиеся 2000 с НДС. (без учета того, сколько у меня стоит услуга по управлению) Т.е. просто с разницы.

И еще вопрос как быть с юриками которым я ежемесячно даю счета фактуры? Правильно будет если я им буду выписывать 100 % НДС? А уже там где я делаю общую "большую" счет фактуру на остальных собственников я буду делить с НДС и без НДС.

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 10 май 2017, 11:10
Ялиса
ivanello писал(а):Источник цитаты я выписываю счет фактуру на 3000 без НДС

ничего не выписываете, нет НДС нет счф.
ivanello писал(а):Источник цитаты и на оставшиеся 2000 с НДС
ну вот это и должна быть услуга управления с прибылью в том числе.
ivanello писал(а):Источник цитаты И еще вопрос как быть с юриками которым я ежемесячно даю счета фактуры
будете давать одну счет фактуру условно на услугу управления
и два акта выполненных работ, а лучше посмотреть постановление 1137, может там что про такой случай написано. Я посмотрю , но не сегодня, поройтесь пока сами
ivanello писал(а):Источник цитаты А уже там где я делаю общую "большую" счет фактуру на остальных собственников я буду делить с НДС и без НДС.
делить нужно и там и там. Так правильно

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 10 май 2017, 11:35
ivanello
Спасибо за ответ. Делить конечно не хотелось бы. Я ж готов все равно заплатить 100 % с выданной сч-фак. Тоже пороюсь.

НДС при ОСН в УК

Добавлено: 31 май 2017, 17:44
ГульшатF
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Мы УК на ОСНО. Применяем льготу по содержанию.Сумму входящего НДС включать в льготу? В 1 с 8.3 как работает документ "распределение НДС"? У меня весь входящий НДС(по содержанию в том числе) садится в вычет.Может просто входящий НДС по содержанию не надо выделять?